來源:財務處 作者:財務處 點擊數:6 發布時間:2020/2/5 11:03:56

   

第一部分:校(院)概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成

第二部分:2020年部門預算報表

一、部門收支總表(預算公開01表)

二、部門收入總表(預算公開02表)

三、部門支出總表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

九、2020年度項目預算績效目標公開表(預算公開09-1—09-08表)

第三部分:2020年部門預算及“三公”經費預算說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算說明

三、部門支出預算說明

四、財政撥款支出預算情況

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、部門預算安排的“三公”經費預算情況

八、政府性基金預算說明

九、2020年部門預算其他事項說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:單位概況

一、主要職能

一是發揮培訓輪訓黨員領導干部主渠道作用,有計劃地培訓輪訓廳級、縣處級領導干部、中青年后備干部、公務員、鄉鎮黨委書記、少數民族干部、婦女領導干部、理論干部、國有企業管理人員、事業單位管理人員和政策研究人員。

二是承辦自治區黨委和政府舉辦的專題研討班。

三是開展哲學社會科學研究,開展決策咨詢工作,承擔自治區黨委、人民政府下達的調研任務,將重要成果提供自治區黨委、政府決策參考,推進理論創新。

四是開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳。

五是開展在職研究生教育,拓展多種形式的干部繼續教育和培訓。

六是開展同國內國(境)外教育、研究機構和組織的合作與交流。

七是對全區各級黨校(行政學院)進行業務指導,負責全區黨校(行政學院)骨干教師的培訓、教材的編寫、專業技術職務資格的評審。

二、機構設置情況

中共廣西壯族自治區委員會黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校;廣西行政學院是政府直屬的事業單位,負責培訓國家公務員,與中共廣西區委黨校實行“一套人馬,兩塊牌子”體制。

組成本部門的單位僅中共廣西區委黨校 廣西行政學院本級一個單位,沒有下屬二級預算單位。目前,全校(院)有24個處室,其中,行政處室8個、教輔和后勤處室8個、教研部8個.有7個研究所(中心、基地、室、決策咨詢智庫委員會)。

三、人員構成

我校(院)編制人數311人,其中參照公務員管理編制人數89人,事業編制人數222人。2019年8月底實有人數488人,其中在職教職工248人中,包括參照公務員管理編制人員84人,事業編制人員164人;實有離休人員7人;實有退休人員233人。

第二部分: 2020年部門預算報表

   一、部門收支總表 (預算公開01表)

  二、部門收入總表 (預算公開02表)

  三、部門支出總表(預算公開03表)

 四、財政撥款收支總表 (預算公開04表)

  五、一般公共預算支出表 (預算公開05表)

  六、一般公共預算基本支出表 (預算公開06表)

  七、一般公共預算“三公”經費支出表 (預算公開07表)

八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

九、2020年度項目預算績效目標公開表(預算公開09-1—09-08表)

上述報表詳見附件。

第三部分:2020年部門預算及“三公”經費預算說明

一、部門收支預算情況說明

2020年收支總預算16,387.08萬元,同比減少1,467.64萬元,同比下降8.5%。收入包括:一般公共財政預算撥款,納入財政專戶管理的教育收費收入,未納入財政專戶管理的經營收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預算說明

2020年收入總預算16,387.08萬元,同比減少1,467.64萬元,同比下降8.5%。其中:一般公共預算撥款12,319.21萬元,減少376.8萬元,下降3.6%;納入專戶管理的收入安排的資金1,564.55萬元,減少1,006.57萬元,下降39.1%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,503.32萬元,增加1,015.67萬元,增長68.3%。

收入總預算下降的主要原因:一是2019年將校(院)在財政國庫中滾存的納入專戶管理資金3,321.09萬元納入預算,其中1-7號學員公寓進行大型修繕等工程計劃動用校(院)在財政國庫中滾存的納入專戶管理資金2,221.09萬元,2020年動用1,564.55萬元彌補經費缺口;二是學員公寓修繕完成后,外接培訓班次及會議等經營收入增加。

三、部門支出預算說明

2020年支出總預算16,387.08萬元,減少1,467.7萬元,同比下降8.2%。其中:基本支出6,008.80萬元,占支出總預算36.8%,增加146.19萬元,增長2.5%;項目支出10,378.28萬元,占支出總預算63.3%,減少513.89萬元,下降4.7%;2019年安排修繕工程項目結轉經費1,100萬元,2020年無此因素。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類6項,其中:

1. 教育支出(高等教育)1.20萬元,占支出總預算0.01%;

2. 教育支出(干部教育)14,970.80萬元,占支出總預算91.4%,減少1,409.90萬元,下降8.6%;

3. 社會保障和就業支出(機關事業單位基本養老保險繳費)526.54萬元,占支出總預算3.2%,減少99.68萬元,下降15.9%,主要是養老保險繳費率調低至16%;

4. 社會保障和就業支出(機關事業單位職業年金繳費)263.27萬元,占支出總預算1.6%,增加12.78萬元,增長5.1%,主要是因人員變動工資繳費基數增加;

5. 衛生健康支出(事業單位醫療)230.36萬元,占支出總預算1.4%,增加11.18萬元,增長5.1%,主要是因人員變動工資繳費基數增加;

6. 住房保障支出(住房公積金)394.91萬元,占支出總預算2.4%,增加19.18萬元,增長5.1%,主要是因人員變動工資繳費基數增加。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算:

1. 基本支出6,008.80萬元,占支出總預算36.7%,增加146.19萬元,增長2.5%;其中:

(1)工資福利支出預算4,750.03萬元,占基本支出預算的79.1%,增加152.87萬元,增長3.3%;

(2)商品和服務支出預算739.78萬元,占基本支出預算的12.3%,減少52.38萬元,下降6.6%;

(3)對個人和家庭的補助支出預算518.99萬元,占基本支出預算的8.6%,增加45.7萬元,增長9.7%。

2. 項目支出預算10,378.28萬元,占支出總預算63.3%,減少513.89萬元,下降4.7%。其中:

(1)工資福利支出預算1,584.32萬元,占項目支出預算的15.3%,減少168.72萬元,下降10.6%;

(2)商品和服務支出預算7,017.76萬元,占項目支出預算的67.6%,增加56.32萬元,增長0.8%;

(3)對個人和家庭的補助支出預算47.63萬元,占項目支出預算的0.5%,增加0.84萬元,增長1.8%;

(4)資本性支出預算1,728.84萬元,占項目支出預算的16.7%,減少402.33萬元,下降23.3%。

四、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款收支總預算12,319.21萬元。收入全部為一般公共預算撥款;支出包括教育支出10,904.13萬元、社會保障和就業支出789.81萬元、衛生健康支出230.36萬元、住房保障支出394.91萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2020年一般公共預算支出12,319.21萬元,減少376..8萬元,下降3%,其中:基本支出6,008.80萬元,項目支出6,310.41萬元。具體支出預算如下:

高等教育1.20萬元,全部是項目支出預算,用于安排博士生導師津貼。

干部教育10,902.93萬元,其中基本支出預算4,593.72萬元,項目支出預算6,309.21萬元;主要用于為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的日常公用經費支出;為完成各項教學、科研工作任務、保障黨校(行政學院)事業發展而發生的項目支出,如主體班教學管理支出、科研咨政支出、信息化建設支出、學校運轉和物業管理費等。

機關事業單位基本養老保險繳費支出526.54萬元,全部是基本支出預算,用于支付單位在職在編職工的單位養老保險費用。

機關事業單位職業年金繳費支出263.27萬元,全部是基本支出預算,用于支付單位在職在編職工的單位職業年金費用。

事業單位醫療230.36萬元,全部是基本支出預算;根據自治區統一規定,按單位在職在編職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

住房公積金394.91萬元,全部是基本支出預算;按照國家統一規定,為單位在職在編職工計繳的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出6,008.80萬元,其中:

(一)人員經費5,269.02萬元,其中,工資福利支出4,750.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;對個人和家庭的補助518.99萬元,主要包括離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費739.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、部門預算安排的“三公”經費預算情況 

(一)2020年部門預算安排的全口徑“三公”經費預算情況。

2020年部門預算共安排全口徑“三公”經費支出預算186.12萬元,比2019年預算133.27萬元增加52.85萬元,增長39.7%,主要原因,一是2020年出國經費80萬元編入年初預算,2019年是通過年中追加安排;二是2019年安排公務用車更新購置經費27.5萬元,2020年不需安排。其中:因公出國(境)費用80萬元,公務接待費支出預算57.19萬元,公務用車運行維護費支出預算48.93萬元,公務用車購置費0萬元。

(二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算111.77萬元,比2019年預算31.77萬元增加80萬元,增長251.8%。其中:

1.因公出國(境)經費2020年預算80萬元列入年初預算,2019年未編入年初預算,在執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃通過追加安排;

2.公務接待費2020年預算6.84萬元,與2019年一致,主要是安排接待各級黨校有關領導及老師來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用,以及開展業務活動需要開支的公務接待費用;

3.公務用車運行維護費2020年預算24.93萬元,和2019年一致,主要用于市內執行公務、以及開展各項業務調研開支的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等開支。

八、政府性基金預算說明

2020年我校(院)沒有政府性基金收支。

九、2020年部門預算其他事項說明

(一)機關運行經費安排情況說明

我校(院)是全額財政撥款的事業單位,沒有機關運行經費支出。

(二)政府采購預算說明

2020年政府采購預算4,047.21萬元,其中:政府集中采購1,808.14萬元,占政府采購預算44.7%;分散采購2,239.07萬元,占政府采購預算55.3%。

政府采購資金類型:一般公共預算撥款3,104.39萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金565.20萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金377.62萬元。

(三)國有資產的總體情況

校(院)占地總面積約34.445公頃(約516.675畝),分柳沙校區和東葛路兩個校區三部分,其中柳沙校園占地面積約31.209公頃(約468畝),建筑面積約15萬平方米;東葛路校區占地約3.245公頃(約48.675畝)。

根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我校(院)保留的公務用車編制為11輛,實有車輛12輛(含省部級領導1輛,不占用我校(院)車輛編制),其中:其中應急機要通信車2輛,老干部工作用車4輛,事業人員工作用車4輛,政務接待用車1輛。

(四)200萬元以上項目預算績效說明

2020年部門預算有8個200萬元以上的項目列入績效考核范圍,其中:完善校園設施項目經費979.81萬元、非稅支出預算經費1,592.08萬元、主體班教學管理經費1,029.53萬元、科研經費232.6萬元、信息化設備購置及運行維護費809.13萬元、編外人員經費1,594.4萬元、物業管理費1,683.12萬元、學校運轉費1,895.48萬元。項目年度績效目標詳見附件預算公開表09-1—09-8表。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:中共廣西區委黨校 廣西行政學院2020年部門預算公開表

 

附件:中共廣西區委黨校 廣西行政學院2020年部門預算公開表.xls

責任編輯:廖玲明
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