來源:財務處 作者:財務處 點擊數:56 發布時間:2019/8/27 9:01:19

 

   

第一部分:中共廣西區委黨校概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 中共廣西區委黨校2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:中共廣西區委黨校 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:中共廣西區委黨校概況

一、主要職能

1培訓、輪訓全區副廳級、正處級黨員領導干部以及黨的理論干部;培訓、輪訓縣委副書記、常務副縣長、鄉鎮黨委書記和副書記。行政學院培訓、輪訓廳級副職、正處級、廳級副職公務員。

2培訓中青年領導(廳級后備領導干部)。

3舉辦專題研討班,就某一領域理論與實踐問題進行研討。

4根據中共中央、自治區黨委的文件規定,舉辦黨員干部學歷教育。

5接受自治區黨委或區直部門舉辦的一些重要學習活動、培訓班、會議等。

6對市縣(區)黨校進行業務指導和培訓。

7應急管理培訓。

二、部門決算單位構成

中共廣西區委黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的重要工作部門,是培訓輪訓黨員干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構。1994年成立的廣西行政學院,是政府直屬的事業單位,與中共廣西區委黨校實行“一套人馬,兩塊牌子”體制,負責培訓國家公務員。組成本部門的單位僅自治區黨校本級一個單位,沒有下屬二級預算單位。本校內設機構24個處室、教研部、教輔處室(編制)、12個研究所(中心、基地、室)


第二部分:中共廣西區委黨校2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

公開01

部門:中共廣西區委黨校                                        金額單位:萬元

 

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

13872.58

一、一般公共服務支出

 159.50

二、事業收入

1424.56

二、教育支出

 15276.91

三、事業單位經營收入

2435.23

三、社會保障和就業支出

715.97 

四、其他收入

 317.77

四、醫療衛生與計劃生育支出

194.80 

 

五、住房保障支出

333.12 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

18050.14

本年支出合計

16680.30

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

1025.22

 上年結轉

 86.65

年末結轉與結余

431.27

 

 

 

收入總計

18136.79

支出總計

 18136.79

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二:收入決算表

公開02

部門:中共廣西區委黨校                                       金額單位:萬元

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

18,050.14

13,872.58

0.00

1,424.56

2,435.23

0.00

317.77

201

一般公共服務支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

16,582.91

12,405.35

0.00

1,424.56

2,435.23

0.00

317.77

20508

進修及培訓

16,582.91

12,405.35

0.00

1,424.56

2,435.23

0.00

317.77

2050802

  干部教育

16,582.91

12,405.35

0.00

1,424.56

2,435.23

0.00

317.77

208

社會保障和就業支出

734.97

734.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

613.80

613.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

572.26

572.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

121.16

121.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

121.16

121.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

228.90

228.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

228.90

228.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

228.90

228.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

343.36

343.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

343.36

343.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

343.36

343.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表

公開03

部門:中共廣西區委黨校                                       金額單位:萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

16,680.30

5,612.42

9,341.54

0.00

1,726.34

0.00

201

一般公共服務支出

159.50

0.00

159.50

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

159.50

0.00

159.50

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

159.50

0.00

159.50

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

15,276.92

4,368.53

9,182.05

0.00

1,726.34

0.00

20508

進修及培訓

15,276.92

4,368.53

9,182.05

0.00

1,726.34

0.00

2050802

  干部教育

15,276.92

4,368.53

9,182.05

0.00

1,726.34

0.00

208

社會保障和就業支出

715.97

715.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

594.80

594.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

553.74

553.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

121.16

121.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

121.16

121.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

194.80

194.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

194.80

194.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

194.80

194.80

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

333.12

333.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

333.12

333.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

333.12

333.12

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:中共廣西區委黨校                                       金額單位:萬元

行次

金額

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

13872.58

一、一般公共服務支出

18

 

159.49

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

三、教育支出

19

 

12124.58

 

 

3

 

六、社會保障和就業支出

20

 

715.97

 

 

4

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

21

 

194.8

 

 

5

 

十九、住房保障支出

22

 

333.12

 

 

6

 

 

23

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

13872.58

本年支出合計

29

13527.96

年初財政撥款結轉和結余

13

86.65

年末結轉和結余

30

431.27

  一般公共預算財政撥款

14

86.65

 

31

 

  政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

13959.23

合計

34

13959.23

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

部門:中共廣西區委黨校                                       金額單位:萬元

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

13,527.96

5,610.98

7,916.98

201

一般公共服務支出

159.50

0.00

159.50

20132

組織事務

159.50

0.00

159.50

2013299

  其他組織事務支出

159.50

0.00

159.50

205

教育支出

12,124.58

4,367.09

7,757.49

20508

進修及培訓

12,124.58

4,367.09

7,757.49

2050802

  干部教育

12,124.58

4,367.09

7,757.49

208

社會保障和就業支出

715.97

715.97

0.00

20805

行政事業單位離退休

594.80

594.80

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

553.74

553.74

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

41.06

41.06

0.00

20808

撫恤

121.16

121.16

0.00

2080801

  死亡撫恤

121.16

121.16

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

194.80

194.80

0.00

21011

行政事業單位醫療

194.80

194.80

0.00

2101102

  事業單位醫療

194.80

194.80

0.00

221

住房保障支出

333.12

333.12

0.00

22102

住房改革支出

333.12

333.12

0.00

2210201

  住房公積金

333.12

333.12

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門:中共廣西區委黨校                                       金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

4,322.83

302

商品和服務支出

755.82

310

其他資本性支出

0

30101

  基本工資

1,322.65

30201

  辦公費

46.65

31001

  房屋建筑物購建

0

30102

  津貼補貼

409.99

30202

  印刷費

5.27

31002

  辦公設備購置

0

30103

  獎金

335.12

30203

  咨詢費

0

31003

  專用設備購置

0

30104

  其他社會保障繳費

559.09

30204

  手續費

0

31005

  基礎設施建設

0

30106

  伙食補助費

0

30205

  水費

8.09

31006

  大型修繕

0

30107

  績效工資

1101.18

30206

  電費

16.06

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

553.74

30207

  郵電費

61.11

31008

  物資儲備

0

30109

  職業年金繳費

41.06

30208

  取暖費

0

31009

  土地補償

0

30199

  其他工資福利支出

0

30209

  物業管理費

0

31010

  安置補助

0

303

對個人和家庭的補助

532.32

30211

  差旅費

122.09

31011

  地上附著物和青苗補償

0

30301

  離休費

109.07

30212

  因公出國(境)費用

0

31012

  拆遷補償

0

30302

  退休費

76.26

30213

  維修()

33.53

31013

  公務用車購置

0

30303

  退職(役)費

0

30214

  租賃費

0

31019

  其他交通工具購置

0

30304

  撫恤金

121.17

30215

  會議費

11.37

31020

  產權參股

0

30305

  生活補助

59.6

30216

  培訓費

3.94

31099

  其他資本性支出

0

30306

  救濟費

0

30217

  公務接待費

6.84

304

對企事業單位的補貼

0

30307

  醫療費

0

30218

  專用材料費

0

30401

  企業政策性補貼

0

30308

  助學金

0

30224

  被裝購置費

0

30402

  事業單位補貼

0

30309

  獎勵金

0

30225

  專用燃料費

0

30403

  財政貼息

0

30310

  生產補貼

0

30226

  勞務費

48.71

30499

  其他對企事業單位的補貼

0

30311

  住房公積金

 

30227

  委托業務費

1.2

307

債務利息支出

0

30312

  提租補貼

0

30228

  工會經費

57.23

30701

  國內債務付息

0

30313

  購房補貼

0

30229

  福利費

2.43

30707

  國外債務付息

0

30314

  采暖補貼

0

30231

  公務用車運行維護費

30.06

399

其他支出

0

30315

  物業服務補貼

0

30239

  其他交通費用

122.47

39906

  贈與

0

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

166.22

30240

  稅金及附加費用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

178.77

 

 

 

人員經費合計

4,855.15

公用經費合計

755.82

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

公開07

部門:中共廣西區委黨校                                       金額單位:萬元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

116.9

80.00

36.9

0

30.06

6.84

116.87

79.97

36.9

0

30.06

6.84

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2018年度預算數為三公經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

公開08

部門:中共廣西區委黨校                                       金額單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

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合計

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

表二:收入決算表                                 

第三部分:中共廣西區委黨校2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)我單位2018年度總收入18136.79萬元,其中本年收入18050.14, 2017年度決算數增加2849.54萬元,增長18.64%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入13872.58萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加1578.92 萬元,增長 12.84%,主要原因是:2018年年中指標追加指標2088.38萬元。其中包括追加統發工資92.15萬元,調整工資標準和津補貼經費141.25萬元,追加績效考評獎金452.78萬元,追加2018年物業服務補貼82.48萬元,追加校園大型修繕項目經費960萬元,追加離退經費41.54萬元,追加撫恤金121.16萬元。

2.事業收入1424.56萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。2017年度決算數增加984.15萬元,增長223.46%,主要原因是2018年中追加納入專戶的資金960萬元用于校(院)大型修繕。

3.經營收入 2435.23萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2017年度決算數減少92.97 萬元,下降3.68%,主要原因是銀宇大廈租戶減少,收入相應減少。

4.其他收入317.77萬元,為預算單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入之外取得的收入。2017年度決算數增加292.79 萬元,增長1172.10%,主要原因一是清理往來74萬元;南寧社保退回多繳合同制工人養老保險27.35萬元;增加食堂2018年伙食結余118萬元;結轉教材基金、教材發行費、桂海論叢、稿件發表費、陸邕房地產公司水電押金83.84萬元。

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,2018年我單位沒有此項支出。

6.上年結轉和結余 86.65萬元。

(二)我單位2018年度總支出18136.79 萬元,2017年度決算數增加3331.57萬元,增長22.50%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出159.50 萬元,主要用于網絡干部學院干部網絡學習費用。較2017年度決算數增加0.50萬元,增長0.31%。

2.教育支出15276.91萬元,主要用于我校為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項教學、科研和咨政工作任務、保障黨校事業發展而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及主體班教學、學術研究、信息化建設、圖書館建設、應急培訓以及辦公用房和設備維護修繕、設備更新購置等方面的項目支出。較2017年度決算數增加1113.98萬元,增長7.87%,原因與上述財政撥款收入增長的原因相同。

3.社會保障和就業715.97萬元,主要用于支付機關事業單位基本養老保險繳費單位部分和支付一次性撫恤金。較2017年度決算數增加568.81萬元,增長386.47%,主要原因:一是事業人員績效工資1122.8萬元及相應的社保納入年初基本支出預算從而提高繳費基數帶來的增量;二是公務員績效獎金納入養老保險繳存基數,增加年初人員經費預算38.11萬元。

 4.住房保障支出333.12萬元,主要用于按照國家政策規定給在編在職人員繳納的單位部分住房公積金。較2017年度決算數增加122.15萬元,增長57.90%,主要原因同“3”“社會保障和就業增長的原因。

5.醫療衛生與計劃生育支出194.80萬元,用于我校在職人員醫療保險單位繳費。較2017年度決算數增加69.64萬元,增長55.64%,主要原因同“3”“社會保障和就業增長的原因。

6.結余分配1025.22萬元,為事業單位按規定提取的事業基金和專用基金851.28萬元和繳納的企業所得稅173.94萬元。較2017年度決算數增加677.46萬元,增長194.81%,主要原因是:學校食堂轉入歷年結余資金832萬元(其中:2018年為118萬元)

7.年末結轉和結余431.27萬元,是經財政部門批準的列支結轉資金,主要是科研經費項目需視課題研究進展情況支付結轉到2018年繼續使用。2017年度決算數增加296.99萬元,增長221.17%,主要原因:一是20189月追加的大型修繕項目資金,無法在后面的3個月內形成大筆支出影響預算支出進度;二是科研經費受課題進度情況影響無法支付完畢。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

2018 年度一般公共預算支出13527.96萬元,2017年度決算數增加1368.58 萬元,增長11.26%。其中:基本支 5610.98萬元,項目支出7916.98萬元。

2018 年度一般公共預算支出年初預算為11784.2萬元,支出決算為13527.96萬元,完成年初預算的114.80%。

(一)一般公共服務支出年初預算為 0 萬元,年中追加預算160萬元,支出決算為159.50萬元,主要是年中自治區組織部和財政廳追加該項經費用于網絡干部學院干部網絡學習費用。

(二)教育支出年初預算為10639.68萬元,支出決算為12124.58萬元,完成年初預算的113.96%。主要用于支付人員工資福利支出3988.47萬元,含工資津補貼2551.41萬元(包括聘用人員),績效工資1101.18萬元,各項社會繳費335.89萬元;公用經費6097.69萬元,含辦公費49.54萬元,水電費740.47萬元,物業費1603.06萬元,差旅費268.31萬元,維修(護)費594.10萬元,材料購置472.55萬元,勞務費248.62萬元,其他商品服務支出1129.77萬元等。

(三) 社會保障和就業支出年初預算572.26萬元,支出決算為715.97萬元,完成年初預算的125.11%,主要是年中因退休人員病故追加安排一次性撫恤金121.16萬元。

 (四)住房保障支出年初預算343.36萬元,支出決算為333.12萬元,完成年初預算的97.02%,主要用于按照國家政策規定支付由我校負擔的在編在職工住房公積金。

(五)醫療衛生與計劃生育支出年初預算228.90萬元,支出決算為194.80萬元,完成年初預算的85.10%,主要用于我校承擔的在編在職人員醫療保險繳費。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5610.98    萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出4322.83萬元,完成年初預算的111.39%,增加原因:一是事業人員績效工資1122.8萬元及相應的五險一金從項目支出轉入基本支出,二是公務員績效獎金納入養老保險繳存基數,增加年初人員經費預算38.11萬元。

(二)商品和服務支出755.82萬元,完成年初預算的 103.03%,增加支出的原因主要是增加了機關公務移動通訊補貼16.26萬元。

(三)對個人和家庭補助支出532.32 萬元,完成年初預算的205.74%。增支的原因:一是事業人員績效工資1122.8萬元納入基本支出后相應的其他對個人家庭補助增加;二是追加一次性撫恤金121.16萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

2018年度政府性基金支出 0 萬元,主要是我校沒有政府性基金收入,也沒有相應的支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算為116.87萬元,完成年初預算的99.97%,較2017年決算數減少5.76萬元,下降4.70%。具體情況如下:

()因公出國(境)費79.97萬元,占年初預算的99.96%,較2017年決算數減少6.03萬元,下降7.01%,減少原因是出國人次和批次較上年有所減少。2018年出國(境)組團6個,27人次。我校嚴格履行因公出國(境)審批手續和經費開支規定。

(二)公務用車運行維護費30.06萬元,占年初預算的100%,較上年持平,持平的主要原因:一是我校堅決貫徹中央八項規定厲行節約,大力壓減一般性支出。二是從20165月起我校參公人員參加車改。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展調研業務所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年末我單位公務用車保有量為12輛(含部級領導生活用車1輛)。車均運行成本2.51萬元/年。

我校2018年沒有發生公務用車購置費。

(三)2018年公務接待費6.84萬元,占年初預算的100%,比上年增加0.27萬元,增長4.04%。主要原因是物價上漲導致的接待成本較上年有小幅增加,2018年接待國內公務接待132批次389人次。

我校 “三公經費”支出認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化校院財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

我校是全額財政撥款的事業單位,沒有機關運行經費支出,2018年公用經費757.26萬元,2017年增加16.28萬元,增長2.20%。主要原因:增加了機關公務移動通訊補貼16.26萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年我單位政府采購支出總額5764.27萬元,其中:政府采購貨物支出4126.09萬元、政府采購工程支出1271.40萬元、政府采購服務支出327.18萬。授予中小企業合同金額5764.27萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,我單位共有車輛12 輛,其中,部級領導干部用車1輛(生活用車)、其余11輛均為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備 1 臺(套),100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我校組織對2018年度9個項目支出開展績效自評,自評覆蓋率達到 42.85%,涉及一般公共預算支出7508.28萬元。從績效評價情況來看,項目的預算申報、組織實施、資金支付等均比較規范,項目執行的經濟性、效率性和效益性較好,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

組織對本校(院)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出13527.96萬元。我校(院)2018年部門整體支出績效自我評價規范,部門職能工作履行情況較好,履職效益明顯。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 
責任編輯:藍海艷
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